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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-01 09:20

你好，你是指期末结转增值税分录？

早日退休吖 追问

2019-08-01 09:24

是的  本月末

邹老师 解答

2019-08-01 09:25

你好
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷；应交税费-应交增值税（进项税额）

早日退休吖 追问

2019-08-01 10:37

T型帐显示应交税费借方有余额，后期填写报表的时候，应交税额是负的，税局系统过不去啊

邹老师 解答

2019-08-01 10:38

你好，有留抵税额，应交税费本来就是负数的

早日退休吖 追问

2019-08-01 11:11

报表怎么办啊

邹老师 解答

2019-08-01 11:12

你好，你当地税局系统的应交税费不能填写负数？

早日退休吖 追问

2019-08-01 11:24

报表填写负数  系统过不去

邹老师 解答

2019-08-01 11:27

你好，那你可以调整到其他应付款填写

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相关问题讨论
你好，借应交税费－－未交增值税，贷应交税费－－应交增值税（转出多交税金）
2019-12-29 13:23:36
借应交税费～应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费～应交增值税（进项税额）
2019-12-29 12:16:24
你好，你是指期末结转增值税分录？
2019-08-01 09:20:23
结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2020-05-12 08:59:41
你好，不用做什么分录，留下个月抵扣
2019-04-19 17:49:39
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