送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-08-01 19:11

你好,你们价税合计的金额200016应填在第一列。不是差额征税的不用填后面的扣除项目的。

小敏 追问

2019-08-01 20:03

谢谢老师,我看第一列是免费销售额,所以没填,以前月份填错,报税了的,如何处理,

小敏 追问

2019-08-01 20:10

凡凡老师 解答

2019-08-01 22:29

你好,申报错误更正的具体操作如下:查询已申报缴款的申报记录,对原有申报数据进行修改,重新申报提交,保存成功后系统将替换掉原有的申报记录。目前电子办税服务厅只支持通用申报的错误更正,其他申报的错误更正需要到实体办税服务大厅办理。

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相关问题讨论
你好,你们价税合计的金额200016应填在第一列。不是差额征税的不用填后面的扣除项目的。
2019-08-01 19:11:49
你好,留下你的邮箱,给你发个填写的参考。
2018-10-10 23:16:39
学员您好!如果你们是按3%征收率差额即征,那么就在第一栏里面以差额作为不含税销售额填列,如果是5%的征收率就将差额填列在第四栏里面。
2018-01-06 17:05:43
学员您好!如果你们是按3%征收率差额即征,那么就在第一栏里面以差额作为不含税销售额填列,如果是5%的征收率就将差额填列在第四栏里面。
2018-01-06 16:52:31
填写增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料,按征收率填写计税销售额计算。 再填写增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)
2019-04-16 11:12:22
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