资产负债表期末数不平，两者的差数刚好是预收和预付的差，要怎么办？

一隻cat 追问

2019-08-02 13:45

对了科目余额表，资产负债表的差数就是预收和预付的差

郭老师 解答

2019-08-02 13:47

是不是有重分类，部队的你修改过来就可以，软件的不对找售后给你看下报表不是有问题

一隻cat 追问

2019-08-02 14:09

应付的科目余额表和资产负债表上的应付差了5千多，这个我应该怎么查找调整呢

郭老师 解答

2019-08-02 14:12

应付那方余额，看明细

一隻cat 追问

2019-08-02 15:01

看了，对着原始凭证看了一遍，金额都没错啊 怎么办老师

郭老师 解答

2019-08-02 15:05

两个表都发过来，我对下

一隻cat 追问

2019-08-02 15:22

一隻cat 追问

2019-08-02 15:23

郭老师 解答

2019-08-02 15:35

还有预付账款的，

一隻cat 追问

2019-08-02 15:40

郭老师 解答

2019-08-02 15:48

你的预付没有怎么，你隐藏了5是不是

一隻cat 追问

2019-08-02 15:54

没有啊，我刚接着做账，不懂

郭老师 解答

2019-08-02 15:59

你看财务报表第5没有

一隻cat 追问

2019-08-02 16:05

那我要怎么弄呢 老师

郭老师 解答

2019-08-02 16:22

你截图的是在哪里的，是不是excel的，看下有没有隐藏

一隻cat 追问

2019-08-02 16:25

是金蝶软件里的

郭老师 解答

2019-08-02 16:34

看到了吗
你的5哪里去了
没有第五行

一隻cat 追问

2019-08-02 16:51

啊 老师不说我都没看到还 我去看看上个月的报表是不是也这样

郭老师 解答

2019-08-02 16:59

好的，应该是隐藏了