老师，我想请问下就是老板之前有40万房租付了，但是没告诉我，因为银行卡也不在我这里，所以我之前也不知道，我现在要做7月份报表了，我该怎么写分录呢，一次性用银行存款付出去，然后再往后面摊吗

芳芳芳???? 追问

2019-08-02 15:42

内账，内账的话发票无所谓了，租赁期老板让我按半年摊，我只能往后面半年摊了，前面的都已经结账了

耿老师 解答

2019-08-02 15:48

你好，前面指的是去年还是今年？如果是今年的话可以补提上。

芳芳芳???? 追问

2019-08-02 15:49

今年上半年的，麻烦老师这下分录给我看看

芳芳芳???? 追问

2019-08-02 15:53

如果我计提补上的话，7月份的利润会压的很低

耿老师 解答

2019-08-02 16:07

你好，直接做到未分配利润。本身也会影响你们的累计利润。

芳芳芳???? 追问

2019-08-02 16:10

好的，谢谢

耿老师 解答

2019-08-02 16:34

不客气欢迎下次提问