老师，2个财务人员的工资不是在本单位发，是在c公司发怎么做账？

Cassiel 追问

2019-08-02 21:42

老师帮我看一下这几笔账做的对不对

Cassiel 追问

2019-08-02 21:42

检测人员的工资是在本公司发放，社保是在a公司缴纳，财务人员的工资是在c公司发放，社保是在c公司缴纳

Cassiel 追问

2019-08-02 21:45

老师，计提的凭证，我只用做我公司的，对方公司的不是我做

邹老师 解答

2019-08-02 21:46

你好，是这样做分录的

Cassiel 追问

2019-08-02 21:47

计提的凭证，我只用做我公司的，对方公司的不是我做

邹老师 解答

2019-08-02 21:48

你好，检测人员，财务人员的工资都是 单位实际负担的，都是需要计提的
只不过是支付的时候，检测人员的贷方是银行存款科目，而财务人员的是通过其他应付款核算，转付给对方单位了就冲销其他应付款

Cassiel 追问

2019-08-02 21:53

我觉得按检测人员和财务人员分开做就可以了，因为这个款是要分别付给两个公司的，对吗？

邹老师 解答

2019-08-02 21:54

你好，可以分开做，这样思路更清晰

Cassiel 追问

2019-08-02 22:08

那就是所有的凭证都分开左吗？因为要和两个公司清算

邹老师 解答

2019-08-02 22:09

你好，个人建议是分开分别处理

Cassiel 追问

2019-08-02 22:38

老师，帮我看看第四，第五，第六三个凭证，这样做对不对？

邹老师 解答

2019-08-03 09:28

你好，计提是这样做分录

Cassiel 追问

2019-08-03 16:07

这个补贴我是做进工资单去一起发放的，那我计提应发工资的时候是不是要把这个数减出来？

邹老师 解答

2019-08-03 16:09

你好，具体是什么补贴呢？

Cassiel 追问

2019-08-03 16:15

是别的公司转过来的补贴

邹老师 解答

2019-08-03 16:16

你好，计提数只需要计提你单位负担部分，不需要包括对方公司给的补贴