扣个人部分和企业承担的社保部分付给对方单位的凭证怎么做？

Cassiel 追问

2019-08-02 23:21

做完1到10号凭证，这样完整了吗？

王雁鸣老师 解答

2019-08-02 23:25

您好，这样是完整的了。

Cassiel 追问

2019-08-02 23:28

之前都没做第7笔与a公司的帐，现在要补做，可以返回1-7月做在每个月吗？还是在8月这个月做一笔？

Cassiel 追问

2019-08-02 23:29

A公司的会计让我补做在每一个月

王雁鸣老师 解答

2019-08-02 23:33

您好，可以返回1-7月做在每个月，但是不建议这样操作，最好在8月进行调整处理。

Cassiel 追问

2019-08-02 23:34

在八月调整应该怎么样做呢？

Cassiel 追问

2019-08-02 23:36

如果返回每个月做对财务报表有没有影响？因为报表已经上交了，这样改会不会变动？

王雁鸣老师 解答

2019-08-02 23:37

您好，建议在8月份，根据1-7月的金额，直接做，借：224101，其他应付款/集团内部单位（A公司），贷：224101，其他应付款/集团内部单位（A公司）。

Cassiel 追问

2019-08-02 23:44

如果1到7月份的数据有误，怎么改？可以返回每个月更改吗？

王雁鸣老师 解答

2019-08-02 23:47

您好，如果1到7月份的数据有误，可以返回每个月更改，也可以在8月调整处理。

Cassiel 追问

2019-08-02 23:48

怎么改？

王雁鸣老师 解答

2019-08-02 23:49

您好，不好意思，我没有完全明白您的意思，麻烦您再详细描述一下，谢谢。