文化传媒公司内账怎么做啊

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 10:42

公司是才注册一个多月的公司  我是这个月刚来的新手   上个月产生的开销全部都是老板口述的  请问上个月的账务要怎么处理啊

邹老师 解答

2019-08-03 10:45

你好，根据业务发生情况做相应分录就是了

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:07

像这种怎么些借贷。所有费用老板全部都付清了

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:07

能具体的给个例子吗

邹老师 解答

2019-08-03 11:09

你好，比如支付房租，押金
借；长期待摊费用，其他应收款，贷；其他应付款——老板

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:10

哦哦，那是不是所有的贷方都是其他应付款了

邹老师 解答

2019-08-03 11:11

你好，老板垫付的费用，贷方是通过其他应付款核算的

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:13

哦哦，老师。还有个问题，昨天老板用微信转账给我了一笔备用金。怎么记录了

邹老师 解答

2019-08-03 11:14

你好，借；其他应收款——你个人，贷；其他应付款——老板

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:16

能换成现金了记库存现金吗

邹老师 解答

2019-08-03 11:17

你好，不可以，因为是转到你个人账户，而不是去银行取现放在出纳处
所以不可以通过库存现金科目核算的

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:29

我现在就是出纳兼职内帐会计。固定资产盘点像本子，笔，回形针这些小东西怎么搞啊

邹老师 解答

2019-08-03 11:39

你好，本子，笔，回形针这些不属于固定资产，购进计入费用核算
如果单位需要做这方面的登记，可以做个表格做购买，领用，结存情况登记

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:45

请问老师这张表里的能算固定资产吗

邹老师 解答

2019-08-03 11:47

你好，电脑还可以算，其他的单价都太低，应当计入费用 核算

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:48

那用提折旧吗？

邹老师 解答

2019-08-03 11:49

你好，计入了固定资产 核算，需要计提折旧
计入费用核算的 就不需要计提折旧 了

℡ __ ぷ 君° 追问

2019-08-03 11:54

哦哦。那请问做内帐手工建帐要怎么做，需要注意些什么

邹老师 解答

2019-08-03 11:59

你好，根据业务发生情况填写记账凭证，登记账簿，出具报表
做到账务处理正确，账实相符就是了