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公司有自己的门店，因为库存商品太多，对公打货款给供应商，但是没有让供应商开发票。入账入借：应付账款，贷：银行存款，现在应付账款借方金额越来越大，需要怎么处理
庄小白
于2019-08-03 15:40 发布 966次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-08-03 15:41
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公司有自己的门店，因为库存商品太多，对公打货款给供应商，但是没有让供应商开发票。入账入借：应付账款，贷：银行存款，现在应付账款借方金额越来越大，需要怎么处理
答： 借库存商品贷应付账款 正常做入库，要不一直挂账
老师，我们是小规模纳税人 关于货到票未到以及付款的分录，我还是不明白。比如一月份进的货，货到，没票没支付:借:库存商品贷:应付账款-暂估(供应商)销售有收入:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品3月支付部分货款，发票要等付完全款才给我们开:借:其他应付款-供应商贷:银行存款比如5月才开票，收到发票后:借:库存商品(红字)贷:应付账款-暂估(供应商)借:库存商品贷:应付账款-供应商借:其他应付款-供应商(红字)贷:银行存款(红字)借:应付账款-供应商贷:银行存款老师，请问是这样做账吗？
答： 3月支付部分货款，发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商， 贷:银行存款 比如5月才开票，收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数，按正确做借主营业务成本 贷库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
暂估商品入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款。收到发票时：借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估应付账款（红字） 以实际收到发票：借：库存商品 应应税费-进项税 贷：银行存款或应付账款 这样分录对吗？
答： 您好！对的。分录就是这样。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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