老师，我们超市比如8月4号入库的商品，货款都是在半个月以后转账支付的。这种的我贷方写预付账款，还是应付账款。

念念 追问

2019-08-05 10:19

我没有懂您的意思，我建帐的时候往来科目设了6个，除此之外再没有设。

郭老师 解答

2019-08-05 10:20

你没有固定资产，存货吗，实收资本，货币资金等

念念 追问

2019-08-05 10:22

这些都没有设。

郭老师 解答

2019-08-05 10:23

你实际有没有
现在不看你账上设置

念念 追问

2019-08-05 10:25

实际上有，但是没有设

郭老师 解答

2019-08-05 10:27

如果期初没有设置这些，你可以补做，

念念 追问

2019-08-05 10:33

老师，我不会做，您可以说一下吗。

郭老师 解答

2019-08-05 10:42

借固定资产贷银存/现金

念念 追问

2019-08-05 10:46

老师我现在做是不是要把您说的先设好，然后在做我刚开始问的这一笔。

郭老师 解答

2019-08-05 10:49

不是的，你开始建账做到那一步了

念念 追问

2019-08-05 10:59

老师，我才开始干会计，做账就是按凭证做的，科目也是做凭证的时候建立起来的。

郭老师 解答

2019-08-05 11:10

那你的期初全部都是0吗

念念 追问

2019-08-05 16:13

不是的，我的期初数字都有呢，库存商品的

郭老师 解答

2019-08-05 16:16

固定资产的没有？银存支付的吗

念念 追问

2019-08-05 16:18

有期初数的就3个，银行存款，现金，还有库存商品，其他的都没有。

郭老师 解答

2019-08-05 16:25

借固定资产，贷利润分配，

念念 追问

2019-08-05 16:33

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2019-08-05 16:34

不用客气的，