你好 问一下 我们是劳务公司去外地进行施工 需要在外地办理什么手续？需要注意那些问题？

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 11:46

那开具发票在项目所在地还是机构所在地？

小黎老师 解答

2019-08-05 11:56

您好，回机构所在地开发票

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 11:59

回机构所在地申报  申报的时间为一般15还是以项目为准？
那进项票如何抵扣  如何申报

小黎老师 解答

2019-08-05 13:46

您好，申报的时候为次月15日前，进项票勾选认证后抵扣申报

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 14:33

那申报那些税费的依据是每次收到对方汇款的那个月   还是？

小黎老师 解答

2019-08-05 14:46

您好，是根据纳税义务发生时间  销售方式 纳税义务发生时间 备注
销售货物 直接收款 收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天 不论货物是否发出
托收承付 办妥托收手续 已经发出货物
委托银行收款 办妥托收手续 已经发出货物
赊销 书面合同约定的收款日期/货物发出（无收款日） 已经发出货物
分期收款 书面合同约定的收款日期/货物发出（无收款日） 已经发出货物
预收货款 货物发出  
生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等 收到预收款/书面合同约定的收款日期 不论货物是否发出
委托其他纳税人代销货物 代销清单/收到全部或者部分货款/发出代销货物满180天 货物不一定发出
视同销售货物 货物移送

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 14:51

你好我想问一下  我们项目现在目前在外地已经施工了 但是双方的合同还没有做好？有什么影响吗？办理外管证需要什么资料？

小黎老师 解答

2019-08-05 14:57

你好，只要是你收款或者开票的时候办理外管证 预缴就可以了

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 14:58

你好 是不是去外地施工地第一步就要办理外管证？拿着合同预缴印花税

小黎老师 解答

2019-08-05 14:59

您好，不是哦，是有收款或者开票的时候办理都可以的

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:03

我们虽是劳务公司但是不仅提供农民工还提供材料 请问一下这与纯提供的劳务在税务上有什么区别吗？

小黎老师 解答

2019-08-05 15:04

你好，与您签订的合同类型有关系的，你这种属于专业劳务分包类别的

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:08

那我们这种税务上的处理 是不是开9%的票  ？还要进行预缴？
我们这种方式与其他的有什么最大的区别

小黎老师 解答

2019-08-05 15:57

您好，你们清包工可以简易计税 开3%的税票 异地项目的时候就需要预缴了

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:59

为什么对方让我们开9%
何时才能选择简易计税？这个与小规模的简易计税有什么区别

小黎老师 解答

2019-08-05 16:01

您好，主要是劳务含部分辅材 清包工可以选择简易计税，甲供材 甲方提供材料  老项目 2016.4.30号之前的项目