- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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您好,这部分开票的时候计入了应收账款 ,然后转入 其他应收款-质保金 贷应收账款 要对方给你出个收据之类的
2019-08-05 11:39:19
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您好,您好不管是销售方,还是购买方,记账联都是自己留存
2022-02-08 19:23:56
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收到发票和设备的时候确认成本 借在建工程 进项 贷应付账款100%
支付百分十60的时候 借应付账款60% 贷银行存款
安装合格后 借固定资产 贷在建工程
借应付账款30% 贷银行存款
质保期满了 以后借应付账款10% 贷银行存款
2020-03-15 12:18:38
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冲红的发票按上月的账务处理,全部用负数处理。开具正确的发票,与上月账务处理一样,只是金额不同
2019-10-30 17:09:34
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你好,可以的,可以做账的。
2022-04-01 09:06:55
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