我想问下，我补记四月份加计抵减的，为什么科目余额表里没有显示本期发生额，都去了本年累计

LJJ 追问

2019-08-05 17:10

LJJ 追问

2019-08-05 17:10

之前也是您指导我这样做

LJJ 追问

2019-08-05 17:11

我们金蝶的利润表没有其他综合收益，是不是要让金蝶公司加上去

郭老师 解答

2019-08-05 17:13

没有的用营业外收入
你现在哪里不对

LJJ 追问

2019-08-05 17:15

我是发现我利润表，没有显示加计递减的

LJJ 追问

2019-08-05 17:15

科目余额表也没有本期发生额

LJJ 追问

2019-08-05 17:15

LJJ 追问

2019-08-05 17:15

科目这样做的

郭老师 解答

2019-08-05 17:20

小企业会计准则你自己增加的其他收益，利润表取不到数，你的利润表没有这个科目

郭老师 解答

2019-08-05 17:21

其他收益需要结转到本年利润

LJJ 追问

2019-08-05 17:22

那为什么科目余额表本期发生额没有数据反而本年累计发生额有数据。

LJJ 追问

2019-08-05 17:22

那这种情况，我是让金蝶的改下吗

郭老师 解答

2019-08-05 17:27

你结转了本年利润没有
你的科目余额表截图看下

LJJ 追问

2019-08-05 17:32

郭老师 解答

2019-08-05 17:38

利润表没有这个科目你不要增加了
科目余额表倒是对的

LJJ 追问

2019-08-05 17:43

那不增加我的报表不就不准确

LJJ 追问

2019-08-05 17:44

我现在是小企业会计准则，如果要增加是不是要变成一般会计准则，会不会乱了

LJJ 追问

2019-08-05 17:49

每个月底有进项留低，要做账吗，还是缴税在做

郭老师 解答

2019-08-05 17:55

你没有这个科目利润表取不了数
你税务局那边也申报不了
只需要做计提的

LJJ 追问

2019-08-05 17:57

我让金蝶加上去会不会有影响

郭老师 解答

2019-08-05 18:03

你税务局能申报了吗
有这个科目吗

LJJ 追问

2019-08-05 18:06

计其他综合收益

郭老师 解答

2019-08-05 18:21

没有这个科目的。你看你的利润表

LJJ 追问

2019-08-06 10:47

LJJ 追问

2019-08-06 10:50

这是税务局的报表。资产负债表，和利润表上都有其他综合收益，那我每个月进项有留抵的，是不是每月还要算出来计提？

LJJ 追问

2019-08-06 10:51

金蝶系统里用其他收益这个科目

郭老师 解答

2019-08-06 10:53

那你的利润表和税务局的就不一致了