老是，新接的一个公司，根据科目余额表建期初数据和本年累计发生额，可期末数据生的结果不对，怎么更改呢？之前是平的，现在也是平的，数据对不上这个期末数据是期初数据，应该是期初减去本年累计发生额，

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-06-26 14:14

你好，你把你录入期初数的页面发过来看看。

精选问题

我们公司小规格纳税人，上个月厂房出租了，这个月电问

您好，我们只能开1%或3%，对方当然希望我们是开专票，但是开专票我们是要交增值税的，这个专票是没有免税优惠的哦答
老师劳务派遣公司差额开票我们帮客户代缴的社保，问

一般来说外包给其他单位，其他单位也不是只开具这个人员和社保的发票，所以的话就不能差额了答
老师，我们是销售方，之前给对方开票，按打折前开的票，问

您好，就是坏账，账上的应收收不到，这个也没有办法，前任不专业，哪有按销售折扣前的金额开票嘛借：营业外支出贷：应收账款答
持有居民企业的股权，分配的股息不是免税吗，怎么还问

具体出现什么情况了？答
老师好！请问购买了一批会议室音响设备包括音箱、问

同学，你好单独录入会比较好答

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