老师，1.我今天在网上认证的发票，所属期是在7月份吗？2.老师，我们企业社保7月份刚开户，那下个月扣钱，这笔钱的所属期是属于7月份吗？计提以及缴纳该怎么做账呢？

Word 姐~ 追问

2019-08-06 09:59

老师，还没有申报增值税呢

Word 姐~ 追问

2019-08-06 10:00

老师，那7月底需要做计提的分录吧？怎么做分录，以及8月份缴纳该怎么做分录

bamboo老师 解答

2019-08-06 10:00

那您现在勾选的进项 可以抵扣7月份的销项 所属期是在7月份

Word 姐~ 追问

2019-08-06 10:07

好的，老师，第二个问题，麻烦解答一下

bamboo老师 解答

2019-08-06 10:09

社保8月生效缴纳 8月份做计提缴纳分录
借：管理费用——单位社保费等
贷：应付职工薪酬——单位社保费
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款

Word 姐~ 追问

2019-08-06 10:17

老师，是7月做计提分录吧

bamboo老师 解答

2019-08-06 10:34

8月份生效 8月份做分录