今天才发现五月份入库时有一个单价写错的，现在要怎么调整账务处理？

鲁优秀 追问

2019-08-06 11:33

这是进口的，它还涉及汇兑损益，现在直接红冲能行么

郭老师 解答

2019-08-06 11:43

可以，汇率用当月的就可以

鲁优秀 追问

2019-08-06 11:46

老师，我直接写个借应付账款，贷库存商品，把多了的金额给冲掉行么？

郭老师 解答

2019-08-06 11:49

你的数量也多入库了吗

鲁优秀 追问

2019-08-06 11:49

没有，就金额写大了，

郭老师 解答

2019-08-06 11:53

你的库存商品不是根据入库单下推的可以这么做

鲁优秀 追问

2019-08-06 16:04

好的，谢谢老师！成本结转少了，只是金额少了，数量是正确的，现在我还怎么弄啊

郭老师 解答

2019-08-06 16:11

直接做分录，借主营业务成本贷库存商品

鲁优秀 追问

2019-08-06 16:19

少结的成本能不能加到这个月的成本里，把成本多算点

郭老师 解答

2019-08-06 16:24

可以的，可以补做到这个月，不要出现成本大于收入

鲁优秀 追问

2019-08-06 16:27

但这样我这边就亏的太多了啊

郭老师 解答

2019-08-06 16:29

那你之前也是虚假盈利了很多

鲁优秀 追问

2019-08-06 16:37

没有，是真实的，入库时算错了金额，结成本肯定有问题了，那现在能不能红冲了那笔结成本的分录，重新结转一下

郭老师 解答

2019-08-06 16:47

稍结转了成本你要么反结账修改
要么在这个月补
可以红冲之前错误的重新结转，这个方法和第二个一样

鲁优秀 追问

2019-08-06 16:49

那我这边直接红冲了就可以了

郭老师 解答

2019-08-06 16:55

你好，可以红冲重新做的

鲁优秀 追问

2019-08-06 17:01

冲红把金额写成负的之后，单价跳出来是负的，需要把数量改成负，还是就让单价成负数

郭老师 解答

2019-08-06 17:06

你做的是库存的吗
做的是入库还是出库