#提问#这个分录成立吗？是厂家返货给我们的，做的赠品入库。现在冲成本-厂家折扣这让

王雅－10492342 追问

2019-08-06 12:14

库存在借方，增加了。成本在贷方，是正确的吧？

郭老师 解答

2019-08-06 12:16

那你入库的时候是没有加赠品入的可以

王雅－10492342 追问

2019-08-06 12:17

什么意思啊。入库做的其他入库单，不是做的采购入库单

郭老师 解答

2019-08-06 12:22

你入库只做的付钱的吗
赠送的没有做，你可以这么做

王雅－10492342 追问

2019-08-06 12:38

好的，谢谢老师

王雅－10492342 追问

2019-08-06 12:39

老师知道这是什么原因吗

郭老师 解答

2019-08-06 12:42

在单据记账时把出库单上系统已填写的金额记账时重新计算这项不要选上

王雅－10492342 追问

2019-08-06 12:43

已经记账了，怎么反记账啊？

郭老师 解答

2019-08-06 12:46

总账-期末-结账里面找下

王雅－10492342 追问

2019-08-06 13:09

不是的，我只是要把库存核算其他出库反记账

郭老师 解答

2019-08-06 13:18

你找这个存货核算模块，-业务核算-月末结账，选择取消结账