充油卡10000 银行划账5000现金5000想问下做付款凭证是做在一张上面还是分开做？

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-06 17:58

付款凭证只有一个贷方啊  那我怎么填写凭证呢

徐阿富老师 解答

2019-08-06 18:10

你好，贷银行存款，贷库存现金能做吗？

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-06 18:31

可贷方科目只有一个啊  我不大明白

徐阿富老师 解答

2019-08-06 19:25

你好，什么叫贷方科目只有一个？

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:19

在这个上面怎么写呢？

徐阿富老师 解答

2019-08-07 08:22

你好，你这个业务适宜用转账凭证

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:23

那我做付款凭证做不了吗？

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:24

因为我只能做付款凭证

徐阿富老师 解答

2019-08-07 08:33

你好，那就要分开2张凭证做账了

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:39

怎么做呢

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:39

麻烦告知一下

徐阿富老师 解答

2019-08-07 08:51

你好，借预付账款5000，贷银行存款5000    借预付账款5000   贷库存现金 5000

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:52

可是我是开了发票的  有税额的啊

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 08:53

税金不用做出来吗？？？

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:11

你好，这个是充值卡，是普票，不能做税金的

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 09:44

不是普票  有抵扣联的

徐阿富老师 解答

2019-08-07 09:50

你好，发票拍照上来看看

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 09:57

发票金额8849. 56和1150.44

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 09:58

麻烦老师告诉我怎么做凭证就可以了

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 09:59

课程问题   没有发票 肯定不是普票 因为我同学说这个要有税额

徐阿富老师 解答

2019-08-07 10:09

你好，那说明不是预充值的，如果是预充值的，没有专票。借管理费用3849.56       借应交税费-进项税额1150.44  贷银行存款5000       借管理费用5000   贷库存现金5000

Ai－雪雪???? 追问

2019-08-07 10:13

你这个凭证不就多出来5000了吗？？借管理费用应交税金10000贷银行存款5000    借管理费用5000贷库存现金5000这样不就多出来个5000那老师

徐阿富老师 解答

2019-08-07 10:29

你和，我怎么会多出来？1   借管理费用3849.56 借应交税费-进项税额1150.44 贷银行存款5000      2借管理费用5000 贷库存现金5000  这不是刚好10000吗？