老师好，请问上个月做主营业务成本的时候没有做进项税，所以这个月做了借应交税费进项税贷主营业务成本，但是我发现这样利润表和资产负债表就不平了，麻烦问下这是什么原因呢

郭老师

职称：初级会计师

2019-08-06 18:05

你看下主营业务成本结转本年利润没有

77 追问

2019-08-06 18:08

结转了，是贷主营业务成本负数

郭老师解答

2019-08-06 18:11

借主营业务成本负数
这个吧
你放到贷方取不到数

77 追问

2019-08-06 18:12

哦哦，好的，谢谢老师

郭老师解答

2019-08-06 19:21

不用客气的，

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