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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-07 10:03

您好
填附表四 减免税明细表 本期发生额

天天向上 追问

2019-08-07 10:04

但是我这个月没有要交的增值税，那不是没得抵掉这480元了？

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:06

是的 不需交增值税的时候不好抵扣

天天向上 追问

2019-08-07 10:08

不可以留抵吗

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:09

不可以 留抵的话 申报比对不能通过

天天向上 追问

2019-08-07 10:10

那我这480不是浪费了？

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:14

等您实际需要交纳增值的时候再填表抵扣啊 不浪费的

天天向上 追问

2019-08-07 10:18

那我这个480已经出账了，那就是先借：管理费用480  贷：银行存款480，等需要缴纳增值税需抵扣时再填表四抵扣，同时借：应交税费-应交增值税-减免税480  贷：管理费用 -480？？是这样吗？

bamboo老师 解答

2019-08-07 10:20

等需要缴纳的时候再填附表四 减免税明细表 本期应抵减 本期实际抵减  主表23栏
借：应交税费-应交增值税-减免税480 
借：管理费用 -480

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相关问题讨论
您好 填附表四 减免税明细表 本期发生额
2019-08-07 10:03:48
同学您好，如果是Q、Q群的问题，因Q、Q群的图片无法采集，请补充下图片，这样平台老师也可以更便利给您解答。
2018-09-13 10:37:52
你每月也必须按时抄税清卡
2019-07-29 20:08:31
对的， 清卡需要按月
2021-12-10 08:01:22
这个需要看你税局设置没，没有税盘那就不能抄税，你登录看看，看不抄税可以申报不，之前是不行的，
2020-02-17 15:11:21
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