收入没有转入公帐，但是又用公司系统开专票，这个账务怎么处理？

魏魏 追问

2019-08-07 14:02

怎么做分录，问题是那个票票代开的

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:02

代开的发票一样做会计分录的

魏魏 追问

2019-08-07 14:03

怎么做啊？你写出开

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:05

借库存现金
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税

魏魏 追问

2019-08-07 14:06

问题是这个不是我们收入呀，是帮别人代开的。这个在利润里面也不能算进去呀

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:07

不是开的我们单位的额名字吗？

魏魏 追问

2019-08-07 14:07

是用公司抬头开的，只是是帮他们代开的，所以利润不能算呀？

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:08

税务局不那么认为，只要开了就是我们的

魏魏 追问

2019-08-07 14:09

可是利润怎么算啊？开了三十万，又没有收到钱？税怎么收？物流增值税票9%这个还是按9%收增值税吗？

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:10

当然是按照9征收增值税，利润就看你们自己的了

魏魏 追问

2019-08-07 14:11

怎么算，我就是不知道啊？有30万不是公司收入。这个在分配利润的时候需要做转出吗？

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:13

需要转出的，形式形式上的

魏魏 追问

2019-08-07 14:14

外账需要转出吗？怎么转啊？分录怎么做

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:22

收入怎么转出呀，不可以的

魏魏 追问

2019-08-07 14:23

你说转出是什么？怎么转出

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:25

不可以转出，开课发票，税务就认为我们的，不能转出

魏魏 追问

2019-08-07 14:26

利润分配怎么办呢？

暖暖老师 解答

2019-08-07 14:27

按照账面的数字做账，要么找成本发票