请问一下，供货方开的票跟购买方转账不一致怎么办？并且购买方已经把专票抵扣了，两个金额相差1万多，原因是供货方没核算对，那我购买方这边最后最帐就不平，我怎么处理这个呢？

李宛曼 追问

2019-08-07 16:21

付款是85250，但是开票开的是99000

李宛曼 追问

2019-08-07 16:22

开票开多了

李宛曼 追问

2019-08-07 16:28

他的差额我怎么处理呢

小惑老师 解答

2019-08-07 16:41

把差额申请红字信息表，让对方开具红字发票给你们冲减差额

李宛曼 追问

2019-08-07 16:50

如果他们不开呢？

李宛曼 追问

2019-08-07 16:54

他们不开的话，还有什么办法处理吗？

小惑老师 解答

2019-08-07 17:22

那这个不开的就只能你把差额挂在应付账款，时间长了，不需要支付做营业外收入处理

李宛曼 追问

2019-08-07 17:22

那我分录怎么做呢？

小惑老师 解答

2019-08-07 17:23

借：库存商品
进项税额
贷：银行存款
应付账款

李宛曼 追问

2019-08-07 17:25

我们从来没用库存商品这个科目

小惑老师 解答

2019-08-07 17:25

那你购买的是什么业务