送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-07 16:54

对方是自产自销的可以的
你单位买来干嘛用的

snowyx雪 追问

2019-08-07 16:56

对方是一个合作社,我们采购的药材是公司生产做饮片用

snowyx雪 追问

2019-08-07 16:56

就是公司正常生产的药材采购

snowyx雪 追问

2019-08-07 16:57

从合作社买的,对方开的发票有的是普通发票有税率的,有的是普通发票上面标注免税的

郭老师 解答

2019-08-07 17:06

你问下对方是不是自产自销的
自产自销的按10%抵扣

snowyx雪 追问

2019-08-07 17:16

??现在哪有10%的税率了?

snowyx雪 追问

2019-08-07 17:17

再说了合作社都是收集农户的药材然后集中对外销售的,肯定不是自产自销啊

郭老师 解答

2019-08-07 17:19

没有
深加工9+1%的加计扣除
收农户的咋开的免税发票

snowyx雪 追问

2019-08-07 17:26

这我就不知道了吧,我们收到的是合作社的发票,他们怎么开给农户的我们不清楚啊

郭老师 解答

2019-08-07 17:35

纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。

郭老师 解答

2019-08-07 17:35

深加工的有个加计扣除1%

郭老师 解答

2019-08-07 17:35

你得问对方有自产自销的不,看下他的备案,如果不是自产自销你抵扣不了

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相关问题讨论
对方是自产自销的可以的 你单位买来干嘛用的
2019-08-07 16:54:27
各位老师,第一次用这个软件,用友T3录入凭证时,会计科目二级三科目在哪里选择?
2017-07-11 12:20:23
您好,计算抵扣的进项税在算增值税时可以直接抵扣,销项减进项的余额填列在应交税费项目
2020-07-14 16:44:54
您好,不可以了,开的是普通的免税发票,其他企业不能抵扣的。
2017-06-01 10:03:45
你好,同学。 9%抵扣,农产品目前 是
2019-10-16 10:27:09
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