我是销售方，6月给对方发票16%税率开错，对方已抵扣，7月已开具红字发票，同时开具13%税率发票，请问我如何处理账务

税率开错，购方抵扣了，不配合开具红字发票怎么办

答： 你好，这个只能是与对方沟通，让对方配合协助开具负数发票了

我是销售方，6月给对方发票16%税率开错，对方已抵扣，7月已开具红字发票，同时开具13%税率发票，请问我如何处理账务

答： 您好，学员，您司就把上月分录冲红，然后按照13%税率重做一笔正确分录即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是购买方，发票已抵扣，现在销售方要求我们开具部分金额的红字，信息表已经上传通过了，但是开红字发票一直没有显示信息表，怎么回事

答： 你好 ；  你开红字信息表 ；开好了之后 税务局系统自动审核过了才会出来编码的