老师,我们是购买方,要退货,已经抵扣了的,需要填开红字信息表给销售方,但是销方让我们开一张蓝字发票给他们,说我们退的货,相当于卖给他们公司的,可以这样处理吗?
简清
于2019-08-08 12:59 发布 915次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-08 13:00
您好,最好是开红字发票信息表,除非是没有办法开红字发票了
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你好 点撤回就可以了
2022-10-25 09:39:04
你好不需要购买方开的销售方,自己开红字发票红字信息表。
2022-01-21 15:25:40
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-09-18 09:37:03
你看下金额等都对吗?都对的话问问税局
2019-11-26 10:24:37
你好!是的,购买方没有对应发票号
2021-12-13 11:27:54
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