送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-08 14:55

您好
本期没开发票出去,无销项税,附表一直接零申报

 打伞的菇娘 追问

2019-08-08 14:59

那不抵扣发票和抵扣发票是填写什么的

bamboo老师 解答

2019-08-08 15:00

不抵扣发票的话 附表二也不填写
抵扣的话 填附表二

 打伞的菇娘 追问

2019-08-08 15:02

我是福利费和业务招待费的发票认证了,但是不是不能抵扣,进项税要转出吗,不知道填在附表二,还是不能抵扣的发票处了

bamboo老师 解答

2019-08-08 15:03

要进项税务转出 填附表二15栏集体福利、个人消费

 打伞的菇娘 追问

2019-08-08 15:05

那不抵扣发票就不用填写了是吧?

bamboo老师 解答

2019-08-08 15:06

您没有认证的话 不需要填写

 打伞的菇娘 追问

2019-08-08 15:08

认证了哦,是否需要不抵扣发票先填写下,然后附表二在填写呢

 打伞的菇娘 追问

2019-08-08 15:09

不抵扣发票,和附表二该填写哪边,是都需要填写呢,还是说填写一遍就好了

bamboo老师 解答

2019-08-08 15:12

您的意思是发票已经认证了 但是不能抵扣进项 对吧

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您好 本期没开发票出去,无销项税,附表一直接零申报
2019-08-08 14:55:28
你好 增值税是0申报的
2024-02-21 06:52:21
同学,你好,是被税务局查到了吗?
2022-03-31 10:42:14
同学您好,你好,可以的, 没问题
2023-06-12 15:12:21
你好,可以先认证,也可以拖到下月再认证
2018-08-31 10:45:50
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