老师，我们房租应该是4月份付款，每月房租1万，但推迟到6月份才付一次付了半年的，同时对方发票也没有开给我们，该怎么做账才对？

^→懒☆猫←^ 追问

2019-08-08 16:22

发票后期会开

^→懒☆猫←^ 追问

2019-08-08 16:23

那我每月房租该怎么分摊呢？

meizi老师 解答

2019-08-08 16:25

你好   每月都做 借费用贷其他应付款  因为你6月是挂的其他应付款支付的

^→懒☆猫←^ 追问

2019-08-08 16:30

未付时，借：费用，贷：其他应付款（每月应摊金额），付款未取到发票做，借：其他应付款（转账金额）贷：银行，取到发票后做，借费用，贷其他应付款，是吗？

meizi老师 解答

2019-08-08 16:35

你好 你收到发票的话就用发票附摊销的凭证后面了 你在做费用就不平了

^→懒☆猫←^ 追问

2019-08-08 16:43

那我收到发票后，该怎么接着做账呢？麻烦老师了

meizi老师 解答

2019-08-08 16:46

你好 你收到发票要么你就冲但是预估的费用分录  借：费用负数贷：其他应付款（每月应摊金额）负数  然后做一笔 借管理费用-租赁费 贷其他应付款