公司3月份签定了50万的购固定资产合同（含16%的税），现在固定资产安装完毕，对方如果给我公司开具13%的专票，这少了3个点的税可以让对方少收3%吗？怎么协商好？50万是按16%与13%的差额计算好呢还是直接按50万×3%计算好？要有说服力

LTH 追问

2019-08-08 20:46

是50万/1.16×0.16-50万/1.13×0.13的差额计算价差吧？

LTH 追问

2019-08-08 20:47

而不是50万/1.03×0.03计算税金价差吗？

LTH 追问

2019-08-08 20:47

两者计算的区别是什么？

LTH 追问

2019-08-08 20:48

除了金额不一样，还有没有其他的说法呢？

吴少琴老师 解答

2019-08-08 20:51

其他没什么区别就是金额，50万/1.16×0.16-50万/1.13×0.13的差额

LTH 追问

2019-08-08 21:07

扣除的金额帐务怎么处理？

吴少琴老师 解答

2019-08-08 21:09

付款的时候直接扣除这部分金额

LTH 追问

2019-08-08 21:37

但发票金额是50万，扣除差额付款49万，这1万帐务怎么处理？

吴少琴老师 解答

2019-08-08 21:44

付款是49开票也需要是49

LTH 追问

2019-08-08 21:50

如果开票是50万，在付款时扣除1万，付49万，帐务怎么处理？

吴少琴老师 解答

2019-08-08 21:52

一万计入营业外收入

LTH 追问

2019-08-08 22:14

一万元不交增值税吧？只涉及所得税吧？

吴少琴老师 解答

2019-08-09 10:28

不涉及增值税，只涉及所得说