你好，请教下：实际报销金额和发票金额不一致怎么办？比如：员工把自己花销和给公司垫付费用都开在一张发票上，这种情况怎么处理？

Lnj 追问

2019-08-08 20:11

那税前扣除的时候我们是以发票金额来呢，还是以实际报销的金额来，这个发票金额对我们是否有影响

张艳老师 解答

2019-08-08 20:12

是以实际报销金额做税前扣除金额的。
建议以后要叮嘱员工不要将个人消费开具公司抬头发票。

Lnj 追问

2019-08-08 20:15

有时候有些员工帮公司垫付资金，但是这笔垫付没有发票，所以他们找别的发票来抵，有时候别的发票金额又不够或者会超出，这种情况要怎么处理呢

张艳老师 解答

2019-08-08 20:45

建议还是要如实取得发生业务的发票，尽量不要用替票报销。

张艳老师 解答

2019-08-08 20:45

如果非用替票的话，只要老板同意就按发票金额报销了。

Lnj 追问

2019-08-08 22:18

因为有些业务是真的没法拿到发票的，但又必须有发票才能报销，所以只能拿其他票顶，一般拿来顶票金额都会比实际报销的多。

张艳老师 解答

2019-08-08 22:20

还是上面的回复了，主要看老板的意思了。提示一下，找替票报销本身会带来税务风险的。