送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-10 11:36

您好,您当月认证和当月计提的是同步的吗,也就是说对应一笔的进货和销货的吗

melody贞 追问

2019-08-10 12:03

嗯,例如当月认证进项50万,当月计提应收退税是根据本月销售的进货乘退税率得30万,剩余20万转到进项转出

文老师 解答

2019-08-10 12:10

应该来说是一一对应的结转的,

melody贞 追问

2019-08-11 10:38

一一对应结转?

文老师 解答

2019-08-11 10:44

是的,就是本月申报的销售的部分的进项税额转出额

上传图片  
相关问题讨论
退的是进项,出口不用交增值税。
2019-02-28 17:18:19
您好,您当月认证和当月计提的是同步的吗,也就是说对应一笔的进货和销货的吗
2019-08-10 11:36:12
你好,你的问题是什么呢?
2020-03-16 19:50:55
你好!只考虑征收和退税之间的差额计入成本
2020-07-23 08:16:52
请问鲜花你们是购买的,还是自产的? 如果是购买,取得什么发票?
2018-06-06 16:08:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...