您好，我想问下，之前一直没有做过专业的会计账，只有流水账，怎么做上个月的资产负债表等

小余老师

职称： ,中级会计师

2019-08-10 14:33

那就看你手上有什么表了。一般做流水账的都是小企业。有流水就能确定资产负债表里面的资金，平日有登记单位往来的话，往来科目就有了，有核算工资表或知道要发多少工资的话，应付职工薪酬科目就有了，再盘点一下存货和固定资产，这两个科目就有了，等等。最后根据资产=负债+所有者权益倒退未分配利润。资产负债表就做好了

安详的菠萝追问

2019-08-10 14:35

这个资金就是我的结余是吗，如果结余是负数怎么整

小余老师解答

2019-08-10 14:40

资金是负数就说明你们老板垫钱了，在其他应付款-个人-老板科目

安详的菠萝追问

2019-08-10 15:11

资产负债表里没有这个吧

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