送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-10 21:55

您好,计提社保费,借管理费用等-社保(单位部分)贷应付职工薪酬-社保,计提公积金,借管理费用等-公积金(单位部分)贷应付职工薪酬-公积金
交纳社保,借应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应收款-社保(个人部分)贷银行存款,交纳公积金,借应付职工薪酬-公积金(单位部分)其他应收款-公积金(个人部分)贷银行存款,
发放工资,借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-社保(个人部分)其他应收款-公积金贷银行存款(实际发放的)

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