老师应纳税额本年累计数19行=11-12吗

好好 追问

2019-08-12 10:49

本年累计数里面18等于11的，但是我看以前申报自动带的数据里面怎么算的数据不对

好好 追问

2019-08-12 10:51

老师这是自动带出来的数据

五条悟老师 解答

2019-08-12 10:52

我刚看了下，后面的的确实用销项减去进项税得出来的应纳税额

好好 追问

2019-08-12 10:54

老师系统自动弹出来的就不是这样的，前面那个是我算的，后面的是系统自动弹出来的

五条悟老师 解答

2019-08-12 11:08

您好，那系统弹出来的是怎么样的？

好好 追问

2019-08-12 11:19

下面那个是系统弹出来的

五条悟老师 解答

2019-08-12 11:40

也就是说第四列四税局弹出来的，第三列是您自己算的？

好好 追问

2019-08-12 11:47

第一个表是我自己算的，第二个表是系统弹出来的，我算了一下第二个表的数据不知道怎么来的

五条悟老师 解答

2019-08-12 11:51

我刚刚看了一下，第二张表格，他的应抵扣税额合计是进项税加上上期留底的税额，其实您自己算的时候应该也知道，应缴纳的税=销项税-进项税-上期留抵的税。没有留抵应纳税额就是就是销项-进项

好好 追问

2019-08-12 12:25

老师我算的怎么还是不一样

五条悟老师 解答

2019-08-12 13:41

这张表格数字全部在这里了？光看这几个数字我也不知道税局是怎么算的，他算少了很多

好好 追问

2019-08-12 13:59

我看到数据也不对，我可不可以自己按正常来算

五条悟老师 解答

2019-08-12 14:00

你这边和你税管专员去核对一下比较好一些。

好好 追问

2019-08-12 14:02

他那里的数据应该也是我申报上去的啊，我是不是应该把今天认证进项和开的销项整理一下

五条悟老师 解答

2019-08-12 14:26

您好，所以才需要您问问税局是怎么回事，因为数据都是您自己上传的，看他那边是录入错了还是其他原因