进项票金额是20000，我们付款的时候付19990，十块钱回扣掉弥补我们转账的手续费，但是应付账款上面一直都会有余额，这种情况怎么办

吴月 追问

2019-08-12 13:34

应为只付了19990，所以应付账款上面有有贷方10

meizi老师 解答

2019-08-12 13:35

借应付账款2000 财务费用-10 贷银行存款19990  之前你们是做了财务费用 是吧

吴月 追问

2019-08-12 13:38

是的

吴月 追问

2019-08-12 13:38

财务费用做成负数吗？为什么

meizi老师 解答

2019-08-12 13:47

你好 你们之前付款扣了手续费你没做财务费用吗

吴月 追问

2019-08-12 13:48

做了啊

meizi老师 解答

2019-08-12 13:54

你好 做了 你现在就冲费用就行  对方不是补财务费用手续费给你了吗   所以是负数