你好老师，我们公司帮另外一家公司代发工资，全部都走公账。但是他们的工资转款分为两笔，一笔由他们公司公账转进，另外一笔则由我们公司股东的私人账户上转进，这个怎么做账务处理呢？

Aine 追问

2019-08-12 15:15

需要

郭老师 解答

2019-08-12 15:20

借应付职工薪酬贷其他应付款，银存

Aine 追问

2019-08-12 15:27

我们公司只是代发他们公司的工资，需要做到应付职工薪酬里面吗？

Aine 追问

2019-08-12 15:29

举个栗子  他们公司需要代发的工资一共是100万，由他们公司公账转入80万，剩下20万由股东私人账户转进，这个是做其他应收/付吗？

郭老师 解答

2019-08-12 15:34

你给她报个税吗？

郭老师 解答

2019-08-12 15:35

买啥发票给对方，

Aine 追问

2019-08-12 15:38

个税由他们公司自己报 我们只负责发工资。没有开票，只签了一个代发协议

郭老师 解答

2019-08-12 15:47

做借款，借其他应收款贷银存，其他应付款

Aine 追问

2019-08-12 16:07

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2019-08-12 16:18

不用客气的，