各位老师，想问下，法人名下，既挂 了有其他应收款，也挂 了其他应付款，想问下，是不是要只能用一个往来科目，用了其他应收，就不能用其他应付，或者是用了其他应付就不能用其他应收，这个账要怎么调整，现在法人名下其他应收挂了3212000元，其他应付名下挂了2838800元

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-12 16:29

那怎么调整呢，现在其他应收和其他应付下面都有余额

耿老师 解答

2019-08-12 16:41

你好！把其他应付款科目下金额转入其他应收款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-12 16:43

调整的分录要怎么写呀

耿老师 解答

2019-08-12 16:56

借其他应付款贷其他应收款。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-12 16:57

是不是搞反了，不是将其他应付的转入其他应收吗，不是借：其他应收，贷：其他应付吗

耿老师 解答

2019-08-12 17:44

你好，你是其他应付款的贷方余额吧。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-13 09:12

其他应收款借方余额3212000，其他应付款贷方余额2838800

耿老师 解答

2019-08-13 10:38

你好！所以做 借：其他应付款  贷：其他应收款 把其他应付款平账

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-13 10:52

借：其他应付款   283800      贷：其他应收款  283800             吗

耿老师 解答

2019-08-13 10:53

你好！是的，这样只保留一个往来账户就可以