老师，这种要怎么处理，一月份收到发票做了一笔这样的分录，后面七月退回了240元的维护费，退回240元这笔分录我要怎么写

???????? 追问

2019-08-12 17:28

那我银行存款余额增加这个分录怎么写

maize老师 解答

2019-08-12 17:41

借银行 贷其他应收款

???????? 追问

2019-08-12 17:42

老师，是不是先冲了再写正确的

maize老师 解答

2019-08-12 17:42

你之前不是银行账上支付出去吧？

???????? 追问

2019-08-12 17:49

不是的老师

???????? 追问

2019-08-12 17:49

那现在做借应交税费应交增值税 三级科目是什么呀，

负数 贷其他应收款负数

maize老师 解答

2019-08-12 18:00

你之前只有三级科目你现在冲回也只有二级科目啊

???????? 追问

2019-08-13 09:15

那老师我们这个软件必须要选三级科目，我不知道选什么

maize老师 解答

2019-08-13 09:15

那你用应交税费未交增值税代替

???????? 追问

2019-08-13 09:16

好的，老师，那老师我是先冲回之前那个分录吗

???????? 追问

2019-08-13 09:17

还是不太懂怎么处理这笔分录

maize老师 解答

2019-08-13 09:18

借应交税费未交增值税 负数 贷其他应收款负数

???????? 追问

2019-08-13 09:20

那老师后面银行存款是增加，那我借银行存款，贷写什么呢？而且是小规模纳税人，放未交增值税有什么影响吗

maize老师 解答

2019-08-13 09:23

冲掉其他应收款就可以