老师这个借方我写什么比较好，在财务软件上

K14610790207665 追问

2019-08-13 08:36

不写库存现金吗

K14610790207665 追问

2019-08-13 08:36

财务软件里报销都用现金，这样现金会不够啊。

bamboo老师 解答

2019-08-13 08:36

付给个人的 不是体现 不写库存现金

K14610790207665 追问

2019-08-13 08:37

那我是要再做比向股东借款吗。

bamboo老师 解答

2019-08-13 08:39

您股东借款给单位了？

K14610790207665 追问

2019-08-13 08:40

回单是公户转私户，那私户提现什么的不用体现吗

bamboo老师 解答

2019-08-13 08:41

私户体现交给单位了么

K14610790207665 追问

2019-08-13 08:45

对的，公司经营需要现金报销费用

bamboo老师 解答

2019-08-13 08:46

那私户提现还要写一笔分录
借：库存现金
贷：其他应收款蒋文杰

K14610790207665 追问

2019-08-13 08:59

不是其他应付款吗，还有备注车船税360元，合计3702.99银行回单打出来了，分录怎么写。。

bamboo老师 解答

2019-08-13 09:02

请问是通过上面那个人提现到公司账户么
借：管理费用——车辆费用 3153.77
应交税费——应交增值税——进项税额 189.22
应交税费——车船税 360
贷：银行存款  3702.99
借：税金及附加  360
贷：应交税费——车船税 360

K14610790207665 追问

2019-08-13 09:05

老师后面2个360分录写出来是为了什么呢

bamboo老师 解答

2019-08-13 09:06

计提车船税的会计分录

K14610790207665 追问

2019-08-13 10:47

购销合同，银行回单打了，就是全款支付了，然后认证的时候，进项还有3张没认证，可能刚好够抵销项，那我做账怎么办呢

K14610790207665 追问

2019-08-13 10:47

老师请指教

bamboo老师 解答

2019-08-13 10:53

那您收到的三张发票 本期需要认证抵扣么

K14610790207665 追问

2019-08-13 11:05

不需要，

bamboo老师 解答

2019-08-13 11:06

借：应付账款
贷：银行存款
借：原材料等
应交税费——待认证进项税额
贷；应付账款