送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-13 09:39

是专用发票吗  对方有没有抵扣

简清 追问

2019-08-13 09:53

嗯,不清楚对方有没有认证,我去工资申请,点销售方申请是可以开红字

轶尘老师 解答

2019-08-13 10:03

专用发票跨月冲红步骤:
1.发票没认证。
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

简清 追问

2019-08-13 10:05

确定还要去税局?

轶尘老师 解答

2019-08-13 10:13

是的   按照文件来执行

上传图片  
相关问题讨论
是专用发票吗 对方有没有抵扣
2019-08-13 09:39:49
这个的话,冲3万元,就可以了
2020-04-27 15:49:57
你好 你开票的时候开错了 红字信息表的信息必须和你蓝字发票一致 不然不一致会退回开不了
2019-05-30 16:30:01
9月份开出去的发票,购货方因发票数据有误退回,但是现在已经过了9月30日,我要怎么开红字发票···我没有开过···现在用的是百望的税控发票开票系统···求详细流程
2015-10-01 10:00:26
你好 专票是这样操作
2021-11-26 11:04:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 民非企业要交增值税吗?怎么算的?

    ‌接受捐赠的收入‌:民非组织接受其他单位或个人捐赠的收入免征增值税‌ ‌政府补助收入‌:除《中华人民共和国企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入免征增值税,但不包括因政府购买服务取得的收入‌ ‌会费收入‌:社会团体收取的会费免征增值税。社会团体是指依照国家有关法律法规设立或登记并取得《社会团体法人登记证书》的非营利法人,会费是指社会团体在国家法律法规、政策许可的范围内,依照社团章程的规定,收取的个人会员、单位会员和团体会员的会费‌ ‌非学历教育服务‌:民办培训学校提供非学历教育服务可以选择简易计税方法,按照3%的征收率计算应纳税额‌ ‌学历教育服务‌:从事学历教育的学校提供的学历教育服务收入免征增值税。这包括普通学校、经地(市)级以上人民政府批准成立的各类学校,以及经省级及以上人力资源社会保障行政部门批准成立的技工学校、高级技工学校和技师学院等‌

  • 已经收到客户确认单,但是未收到客户打款,也未给客

    你好,是销售货物吗?

  • 老师好,我们是一家互联网公司,主要卖服务,现在问题

    你好,在3月份做无票收入分录就是了 

  • 外贸型企业的免税收入申报对应的进项税务要做转

    你好,你要退税的话就先做抵扣勾选。

  • 您好,老师,麻烦问下公司董事去国外参展会,这个需要

    你好,可计入管理费用-差旅费

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...