缴纳社保前后，如何调整银行科目余额呀？

???? 大海豚 追问

2019-08-13 11:43

就是缴纳了社保后，账面上显示社保户余额为0，但社保户实际有余额。现在想把社保户帐户余额调整至实际。

???? 大海豚 追问

2019-08-13 11:47

老师，还有就是企业社保账户产生了利息该怎么做账呀？

???? 大海豚 追问

2019-08-13 13:21

调整的时候该动哪个会计科目呢？

庄老师 解答

2019-08-13 14:53

就是缴纳了社保后，账面上显示社保户余额为0，但社保户实际有余额，没有计提，要补计提，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬－－社保费

???? 大海豚 追问

2019-08-13 15:14

那银行科目余额怎么调整呢？

庄老师 解答

2019-08-13 16:45

为什么要调整到银行存款，

???? 大海豚 追问

2019-08-13 16:57

就是按照您刚刚说的补计提之后，然后实际缴纳的时候冲计提的社保，银行科目减少了。这个时候银行科目就出现负数了

庄老师 解答

2019-08-13 16:59

你好，实际缴纳的时候冲计提的社保，银行科目减少了。这个时候银行科目就出现负数了，说明你银行存款里不够缴社保费，

???? 大海豚 追问

2019-08-13 17:20

那这个是需要银行余额调节表来调节吗？还是？

???? 大海豚 追问

2019-08-13 17:22

就是如果想调整银行科目余额（充值或者其他的），使其不出现负数该怎么调节呀？

???? 大海豚 追问

2019-08-13 17:29

相应的会计分录怎么做呀？

庄老师 解答

2019-08-13 17:30

你好，有没有未达账项，有要调节，

???? 大海豚 追问

2019-08-13 17:31

有的

庄老师 解答

2019-08-13 17:32

那要调整银行科目余额

???? 大海豚 追问

2019-08-13 17:37

怎么调整呀？

庄老师 解答

2019-08-13 18:49

你好，未记要调增银行存款，

???? 大海豚 追问

2019-08-13 18:52

怎么调增呀？是在银行余额调节表上调整还是需要写会计分录，需要写会计分录的话应该怎么写？

庄老师 解答

2019-08-13 18:53

未达账项是在银行余额调节表上调整

???? 大海豚 追问

2019-08-13 18:55

那如果银行卡充值了应该怎么调整余额呀？

庄老师 解答

2019-08-13 18:57

你好，银行卡是怎 样充值的

???? 大海豚 追问

2019-08-13 18:58

其他卡转入。麻烦老师了

庄老师 解答

2019-08-14 07:24

你好，那是和老板借款转入，借银行存款，贷其他应付款－－老板