老师，我公司17年、18年应该给个人交的社保、公积金并未给交，现在以现金的方式补偿给个人了，该如何做账？

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-13 15:12

你好，借应付职工薪酬－－社保、公积金，贷现金，借管理费用－－社保、公积金，贷应付职工薪酬－－社保、公积金

安晴追问

2019-08-13 17:24

老师，这个不按补偿金入账吗？已经跨年了也可以按正常的社保、公积金计提及发放吗？

庄老师解答

2019-08-13 17:29

你好，也可以按补偿金入账，也可以按补缴社保费计算

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你好，小规模纳税人在进行增值税季度申报。这里面问

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季度超了30是不必须交问

同学好，是的，超30要交的答
老师，公司平时都是零申报，没有业务，这个季度交了200 问

没有其他业务的画 **缴纳一般是其他应付款房土税属于税金及附加，但是结转到资产负债表是未分配利润负数；和应交所得税负数答

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