老师，我们是一般纳税人，零售，这次开票收入13%税率 不含税是5,839.82元，未开票服务费6%收入不含税是2,892.07元，别的没有什么收入了，就剩很多进项税需要未来抵扣，想问下报表申报是这样填写吗

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 13:51

老师，那我购进货物本期扫描认证的专用发票的进项数字，应该填到哪个里面

郭老师 解答

2019-08-14 13:56

35本期认证相符且本期申报抵扣那栏

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 13:58

老师，这行对不。那我就按照那个认证导出来的明细表填写

郭老师 解答

2019-08-14 14:05

是的，是三十五行里面的

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 14:24

嗯嗯 老师，除了购进货物的专票，我们还有一张购买金税盘的专票480元，这个480元填到哪里

郭老师 解答

2019-08-14 14:27

你需要交税吗，不交税不填写的

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 14:29

这次购进货物产生进项大于销项，不交税，但是480元的金税盘那个要填到其他这里吧，表明我们可以认证抵扣，留到以后抵扣，还是说如果进项大于销项，480元金税盘这个就不填了

郭老师 解答

2019-08-14 14:31

其他的不需要认证
附表四，减免，主表填写的

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 14:35

老师，我不太明白你说的这个附表四，我没看到这个，480元就是不用认证直接可以抵扣的金税盘，不知道填在哪里

郭老师 解答

2019-08-14 14:39

一般纳税人都有的，你是不是需要自己选择报表的

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 14:45

老师，你说的的是这个吧 ，我才勾选上
，你意思我把480元填到这个表就好吧

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 14:50

老师，是这样写吗

郭老师 解答

2019-08-14 14:54

不交税实际抵扣不要填写了！

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 14:57

老师，我以前单位没有收入，一般纳税人，也填写了480元，留着以后抵扣，难道不是吗

郭老师 解答

2019-08-14 15:13

实际抵扣你们填写了吗
第四列

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 15:16

我们第一次买金税盘，也是7月才是一般纳税人，除了购进货物的专票的进项，就是这个需要抵减的，不知道老师您说的是哪个实际抵扣

郭老师 解答

2019-08-14 15:18

第四列，最后你发过来的图片，不抵扣第四列不填写

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 15:20

老师，您意思我应该这样写是吗

郭老师 解答

2019-08-14 15:27

是，这么填写的

plasticine玉☀️ 追问

2019-08-14 15:29

好的，老师顺便问下那个实际抵扣是啥意思，第一次买金税盘
应该是不会出现实际抵扣的，

郭老师 解答

2019-08-14 16:06

抵扣增值税的意思

郭老师 解答

2019-08-14 16:06

不交税抵扣不了
不能留抵