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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-14 16:45

你好，开了红字发票 报税之前认证的进项发票就是不能抵扣

A会计学堂文老师???? 追问

2019-08-14 16:47

这个我知道，我们交过税款了，想着作废申报表后再申报比较麻烦，所以想问如果不打算调申报表了会对以后有什么影响吗

彩丽老师 解答

2019-08-14 16:51

你之前就没有抵扣，那你下次申报增值税时附表二填进项税额转出就行

A会计学堂文老师???? 追问

2019-08-14 17:43

老师，你知道进销项抵扣是哪个书的章节内容吗

彩丽老师 解答

2019-08-14 17:54

这是实际工作中的问题，这方面的教材我没去研究过

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相关问题讨论
你好，开了红字发票 报税之前认证的进项发票就是不能抵扣
2019-08-14 16:45:39
你好，显示的在主表里面。
2021-09-09 16:17:30
纳税人如果要申报以往17%或11%的应税项目，可以分别填写在16%项目或10%项目的相关栏次内。也就是申报原“17%税率的货物及加工修理修配劳务”的，填写在新申报表“16%税率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次；申报原“17%税率的服务、不动产和无形资产”的，填写在新申报表“16%税率的服务、不动产和无形资产”相应栏次。
2018-12-05 15:27:04
同学，填写到增值税附列资料2第二部分进项税额转出中
2020-09-07 13:34:22
您好，发票已经勾选认证，系统默认在当期进行抵扣。你当月正常抵扣处理，下月收到工资发票再根据红字发票做进项税额转出处理。你当月开出红字信息单给对方开红字发票
2019-04-08 14:12:23
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