我这边属于国企，他现在是做帮物业管理，要缴纳水电费，然后分摊给大厦的各个公司，现在有一个问题，就是，帮他们缴纳水电费，他们做的都是，借其他应付款某某公司，贷银行存款，打钱的时候是借银行存款，贷其他应付款，但是现在水电费开票了，应该怎么做账，水电费都开给我们公司了

EH EH 追问

2019-08-15 08:47

开的发票抬头是我们公司

EH EH 追问

2019-08-15 08:47

这个怎么做账？

朴老师 解答

2019-08-15 09:00

那你做费用只做你们自己的，这个你只是代收代付，没赚钱吧

EH EH 追问

2019-08-15 09:03

对，那做什么费用呢？但是我们给他们开票了，他们才会打钱，而且水务局给我们开票金额是1060，不含税金额是1000，那么我们给对方开票金额是1000，中间的税额60元是给我们抵扣的，所以就少收了这60元，这样可以吗？怎么做账呢？

朴老师 解答

2019-08-15 09:05

那你们不就赔钱了吗

EH EH 追问

2019-08-15 09:27

我们可以抵扣进项税，他们就这个想法

朴老师 解答

2019-08-15 09:28

那你们也不能赔60元呀，账不是这么算的

EH EH 追问

2019-08-15 09:37

那这样是不行是吗？因为这个可以用来抵扣进项税，所以才这样弄

朴老师 解答

2019-08-15 09:39

你收到多少就开出去多少，既然开票就要做收入了，不能做代收代付

EH EH 追问

2019-08-15 09:40

少交一些增值税

朴老师 解答

2019-08-15 09:43

那你也少收了60元，你按照1060来开票

EH EH 追问

2019-08-15 09:46

那这个是不行的是吧？

朴老师 解答

2019-08-15 09:50

是的，你要开1060，不能少开