老师我想问一下，2018年12月份有张凭证中的发票不合规，现在要退回那张发票，我该怎么做账，不合规的发票是不是要复印，谢谢

惜缘小欧 追问

2019-08-15 09:18

不合规发票已经入账了，现在发现了，后面开不开回来不确定，已经跨年了，该如何处理

maize老师 解答

2019-08-15 09:24

不确定开回你这个需要纳税调增那个申报表，汇算清缴表需要去税局调表交税

惜缘小欧 追问

2019-08-15 09:47

老师：这家公司一直未建账，今年6月才建的账，不合规发票是管理费用和固定资产的票

maize老师 解答

2019-08-15 09:57

那你之前报税0申报么，那这个做以前年度损益调整

惜缘小欧 追问

2019-08-15 10:04

老师：以前都是零申报的，你是说我原先分录做借：管理费用500货：库存现金。现在红冲后做分录借：以前年度损益调整500贷：库存现金

maize老师 解答

2019-08-15 10:05

你不是都没有做账么，那现在做就做借：以前年度损益调整500贷：库存现金

惜缘小欧 追问

2019-08-15 10:06

那原先有笔分录做了借：固定资产8000 贷：库存现金8000 现在红冲后该如何做分录，谢谢

maize老师 解答

2019-08-15 10:07

你不是说之前是0申报么，咋还有之前账

惜缘小欧 追问

2019-08-15 14:40

我今年才建的账，但发生的业务是去年的，所以我建账时间是从去年12月开始的，

maize老师 解答

2019-08-15 14:44

你需要和你报税那个有数据同步才可以，之前年度费用你需要做以前年度损益调整