老师我计提工资其他应收款～应收社保的个人部分计提少了，我现在折回去改，需要重新结转期间损益吗

请问下，平常社保只做付工资跟缴纳社保，然后现在其他应收款—社保在借方，应该怎么结转？这个数是第一个月时候缴纳社保，没有付工资只计提工资。要结平这笔社保借方的数吗？因为除了第一个月平常每期的本期发生借贷都是一样的数

答： 你好 你们缴纳了社保 个人部分 没有在工资扣除 才会导致借方有余额的。 你就等着以后发放工资在扣个人社保 这样 其他应收款就平了

这一题其他应收款在借方而同样是计提工资，其他应收款又在贷方，我一时没明白

答： 那个做的是缴纳的个人部分，第一个，后面那个是发工资扣除个人部分

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我计提工资其他应收款～应收社保的个人部分计提少了，我现在折回去改，需要重新结转期间损益吗

答： 你是管理费用 贷应付职工薪酬计提少么，你补计提是需要重新结转损益