那我的银行账款的期末余额跟银行对账单不一致，跟我申报所得税提交的报表余额也不一致，那这个现在应该怎么办呢？

懵懂的高山 追问

2019-08-15 15:16

已经对完帐了，现在就是要处理删完6月份这张凭证后帐面现金科目余额和银行科目余额跟已经申报完所得税当时提交的报表和自己公司内部报表上这两个科目不一致的情况，那应该怎么整呢老师？

江老师 解答

2019-08-15 15:17

这个是无法在删除6月份的凭证的，就是说只能冲销更正处理，因为6月份已经结账了。现在至少是在做7月份的凭证

懵懂的高山 追问

2019-08-15 15:22

我也是觉得不能删除这个，我给财务总监说调到七月她说不行，让我删了6月这张凭证，在6月做银行余额调解表，这个银行余额就调平了。那个银行余额调解表可以作为咱们入账的依据，或者科目余额的依据吗，老师？

江老师 解答

2019-08-15 15:24

这个是这样的，因为6月份的财务报表已在税务存档，是无法说删除更改的，如果是删除更改，就是与税务的财务报表不一致了。

懵懂的高山 追问

2019-08-15 15:28

那她说的那个银行余额调表的方法是否可行可用？

江老师 解答

2019-08-15 15:30

这个有时就是不平的状态，不然就不会出现说银行调节表。

懵懂的高山 追问

2019-08-15 15:33

那样子最好的办法是什么呢，老师？

江老师 解答

2019-08-15 15:34

最好的办法是冲红更正，不影响前期在税务的财务报表的存档数据。

懵懂的高山 追问

2019-08-15 15:36

就是6月期间的不要再做任何会计的处理是吗？都处理到7月。

江老师 解答

2019-08-15 15:39

是的，就是全部处理在7月份或8月份也行。