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玲老师

职称： 会计师

2019-08-16 16:33

1可以
2服务费的账务处理: 
支付技术维护费时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

不忘初心 追问

2019-08-16 16:36

多谢老师。
那么我申报减免时，填写表几栏呢？

玲老师 解答

2019-08-16 16:37

填写附表4 减免表和主表减免税额栏

不忘初心 追问

2019-08-16 16:38

多谢老师解答，干脆明确效率

玲老师 解答

2019-08-16 16:41

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

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相关问题讨论
您好 2年的航天维护费可以一起抵扣
2019-10-30 10:19:45
你申报金额有问题，你看看是不是之前的申报额度有限制
2019-08-10 12:49:25
1可以 2服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2019-08-16 16:33:22
1、实际支付技术维护费时进行以下会计处理： 借记：管理费用 贷记：银行存款 2、进行实际申报抵减增值税应纳税额时进行以下会计处理： 借记：应交税费--应交增值税(减免税款) 贷记：管理费用
2020-05-11 14:59:29
你好，填再附表四减免税款，及主表的23栏
2020-01-09 14:49:05
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