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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-09 22:54

你好，这个为什么是收到，不是支付的吗

泮婉琴 追问

2022-01-09 23:10

是收到发票，然后支付

泮婉琴 追问

2022-01-09 23:12

200元中有11.32的增值税，该怎么处理

冉老师 解答

2022-01-09 23:14

是专票的吗。还是普票

泮婉琴 追问

2022-01-10 00:17

是专用发票

冉老师 解答

2022-01-10 07:47

借管理费用
应交税费应交增值税
贷应付账款

泮婉琴 追问

2022-01-10 19:34

这个不是全额抵税的吗

冉老师 解答

2022-01-10 19:34

你好，是的，实际抵税时候冲减管理费用

泮婉琴 追问

2022-01-10 19:35

申报时怎么处理

冉老师 解答

2022-01-10 19:36

申报的时候，有个减免，填写那里

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相关问题讨论
你好，这个为什么是收到，不是支付的吗
2022-01-09 22:54:09
1、实际支付技术维护费时进行以下会计处理： 借记：管理费用 贷记：银行存款 2、进行实际申报抵减增值税应纳税额时进行以下会计处理： 借记：应交税费--应交增值税(减免税款) 贷记：管理费用
2020-05-11 14:59:29
您好 2年的航天维护费可以一起抵扣
2019-10-30 10:19:45
你申报金额有问题，你看看是不是之前的申报额度有限制
2019-08-10 12:49:25
你好 交费时给你的链接点进去打印发票
2019-11-23 12:21:37
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