老师，您好，我司想给员工一些餐费补助，正常情况下按照天数每餐补助标准随同工资一起发给员工就行，但是有一种我们想给司机出车发餐补，这个跟报销的时候发给他，具体要怎么操作。因为感觉司机有点重复了，不知道怎么落实到实际工作更好的，谢谢

Celine 追问

2019-08-18 18:58

实报实销的话，怎么操作好。因为我们这边想单独设置一个出车报销，内容包括油费，维修费，餐费等 具体应该怎么处理更合适的。另外如果这样的话，我可以跟差旅报销那样，给司机的出车餐费补助，这部分不用发票的。还是说怎样更合适的

Celine 追问

2019-08-18 19:03

我的意思就是出车报销上，按照司机的出车次数，每餐给个标准，然后但是跟通行费，油费，维修 费那些一起报销给司机 （除了餐补不需要要发票，其他都要发票）这样子行不。因为直接随同工资发给员工，就要交个税了。司机这部分

陈诗晗老师 解答

2019-08-18 19:40

你是每次出差报销车费、油费、补助这样不用交纳个税。报销支出作为费用。
如果你只报其他的，补助 另外 发放，是按工资交纳个税的

Celine 追问

2019-08-18 19:43

嗯嗯，谢谢老师！另外关于司机出车的费用我都当作出差费用，这个没问题吧

Celine 追问

2019-08-18 19:44

出车产生的这些费用

陈诗晗老师 解答

2019-08-18 19:45

这个没有问题，按差旅费正常报销处理就是了

Celine 追问

2019-08-18 19:57

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-08-18 20:10

不客气，祝你工作愉快