老师您好，咨询一下，我公司之前销售一部分商品，已开票，后来由于销量不佳，决定调价，我开具了红票给对方，又开了新价格的专票，现在怎么做账务处理

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-08-19 10:48

开红字做借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数重新开专票做借应收贷主营业务收入应交税费应交增值税

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老师啊法人能不能到税务代开租车发票现在车问

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预收客户款项，客户不要预收款了，我们可以入一张应问

不需要交付货物就转入营业外收入答
增值税进项发票已经认证，本月冲红并开具正确的专问

同学，你好你是问开具红字发票的分录吗？借：原材料 -100 应交税费-应交增值税（进） -13 贷：银行存款 -113 答
老师，公司的银行存款有外币，月末调整汇兑损益，请问问

汇兑收益时，借：银行存款 - 外币户（差额），贷：财务费用 - 汇兑损益；汇兑损失时，借：财务费用 - 汇兑损益，贷：银行存款 - 外币户（差额）。答
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